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云南省电子信息产品检验院2016年度部门决算

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:admin   发布时间:2017年8月28日   点击:620次
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云南省电子信息产品检验院2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云南省电子信息产品检验院概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省电子信息产品检验院部门职能:为保证电子产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,仲裁检验与鉴定、生产许可检验;产品质量委托检验;新产品样机样品委托定型试验;进出口商品委托检验;产品质量委托技术鉴定;产品标准委托验证试验;公正验货委托检验;在用产品安全性能与质量评价;产品继续使用性能与条件评价;政府委托产品安全检查;检测人员与工程设备监理人员培训;信息、电子工程系统检测、工程监理;电子、家电产品质量的技术咨询、技术服务。
(二)2016年度重点工作任务介绍
云南省电子信息产品检验院2016年度在省财政厅以及上级主管部门的大力支持下,检测业务取得了较为长足的发展。全年配合省质量技术监督局、省工商行政管理局、省公安厅及属地公安部门完成了525组电子产品、 120组手机产品抽测、检测任务;完成了625组样品管理工作;完成了16个地州金融安防、水务局安防、重点单位安防、绿色光亮、系统、软件检测任务 190个;信息系统工程监理36个;系统测试、软件测试项目 5 个;出具检测报告、评价报告、监督报告835份,发放报告3069份。通过一系列专业化技术服务,完善服务企业机制、创新服务方法、增强服务企业实效等细致工作,我院品牌形象得以提升。认真做好了政府管理部门的"办事员"、做好了百姓生活的"守门员"、做好了质量监督的"推销员",工作得到有关部门和社会各界的肯定和广泛认可。在检测专用设备更新以及检测技术后备人员培训上,重视先进设备、创新技术在检验工作中的重要作用,创建积极上进的学习氛围,在我院承检各类项目上都能独当一面,做到人员少而精。
在项目申报和项目管理工作方面,我院为申报项目工作创造了良好的条件,熟悉了解各类项目的申报程序和重点支持方向,为项目的选题、立项工作的开展做好的积极的准备。通过多个项目管理的工作实践,项目管理能力得到了进一步提高,具备了承担项目管理的能力,各类项目在我院运行管理状况良好。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省电子信息产品检验院2016年度部门决算编报的单位共1个即:云南省电子信息产品检验院,其他事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省电子信息产品检验院2016年末实有人员编制50人。其中:事业编制50人;在职在编实有事业人员49人。
离退休人员42人。其中:离休2人,退休40人。
实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省电子信息产品检验院2016年度收入合计879.65万元。其中:财政拨款收入589.24万元,占总收入的66.99%;经营收入290.42万元,占总收入的33.01%。与上年对比收入减少77.98万元,主要原因分析:1.财政拨款收入减少20.42万元;2.经营收入减少57.2万元;3.其他收入减少0.34万元。
二、支出决算情况说明
云南省电子信息产品检验院2016年度支出合计879.65万元。其中:基本支出502.24万元,占总支出的57.10%;项目支出87.00万元,占总支出的9.89%;经营支出290.42万元,占总支出的33.01%。与上年对比支出减少77.58万元,主要原因分析:基本支出减少2.5万元;项目支出减少18万元;经营支出减少57.08万元。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出502.24万元。与上年对比减少2.43万元, 主要为:1.社会保障和就业支出/事业单位离退休人员工资支出减少214.69万元,原因:上年度决算报表反映事业单位离、退休人员工资,而本年度决算报表仅要求反映离休人员工资(离退休人员工资由社保基金统筹发放);2.社会保障和就业支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出增加67.42万元;3.资源勘探信息等支出/通讯设备、计算机及其他电子设备制造业支出增加142.40万元,主要为根据人社厅相关文件编制人员政策性增资支出;4.住房公积金支出增加2.44万元。本年度基本支出中:工资福利支出408.74万元,占基本支出的81.38%%,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出67.42万元,其他社会保障缴费5.78万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出50.43万元,占基本支出的10.04%。对家庭和个人的补助支出43.07万元,占基本支出的8.58%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出87万元。与上年对比减少18万元。 具体项目开支及开展工作情况:科技条件专项支出7万元,科普活动专项支出10万元,事业性收费成本性支出补助经费项目支出70万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省电子信息产品检验院2016年度一般公共预算财政拨款支出589.24万元,占本年支出合计的66.99%。与上年对比减少20.42万元,主要原因分析: 1.工资福利支出增加213.18万元;2.商品和服务支出减少3.4万元;3.对个人和家庭的补助支出减少212.0万元;4.其他资本性支出减少0.14万元;5.中小企业发展专项等项目支出减少18万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术(类)支出17万元;占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于仪器设备计量以及维护费的补助支出;
2.社会保障和就业支出(类)支出87.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于对个人和家庭的补助/离休人员经费支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出;
3.资源勘探信息等支出(类)支出750.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、项目经费支出以及其他资本性支出/仪器设备购置等;
4.住房保障支出(类)支出24.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
云南省电子信息产品检验院2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为20.54万元,支出决算为20.53万元,完成预算的99.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为20.28万元,完成预算的99.95%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的100%。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院制定厉行节约目标,严格车辆管理以及维护,在保证用车安全的前提下,尽量将相同路线和相近检测日期的检测业务用车安排在一起,减少路线重复造成的车辆运行费。
2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.27万元,下降1.30%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元,下降1.36%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降3.85%。2016年度"三公"经费支出决算减少的主要原因我院严格车辆管理以及维护,在保证用车安全的前提下,公务用车运行维护费略有降低。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出20.28万元,占98.78%;公务接待费支出0.25万元,占1.21%。具体情况如下:
1.我单位无因公出国(境)费支出。。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.28万元。其中:
本年无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出20.28万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于配合工商、技监等部门,对昆明市、玉溪市、曲靖、文山等地流通领域商品抽样、监测检验工作;完成云南省山洪灾害弱电系统检测、交通银行云南省分行新大楼智能化系统第三方检测等各类产品、系统检测业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.25万元。其中:
国内接待费支出0.25万元,主要用于检验、业务人员外出发生的部分误餐费用支出。
我单位未发生国(境)外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位为二级预算单位,无该项支出。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,云南省电子信息产品检验院2016年度资产总额1260.41万元,其中,流动资产531.91万元,固定资产730.50万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加96.91万元,其中固定资产增加25.27万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产等情况;无出租房屋情况。

 

国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1262.4 531.91 730.5 26 91.45 613.05
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额24.58万元。主要为专用检测仪器设备购置。
(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4."三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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