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云南省电子工业行业协会2020年预算公开说明

来源:云南省电子信息产品检验院   发布人:admin   发布时间:2020年5月28日   点击:874次
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云南省电子工业行业协会2020年预算公开目录

 

第一部分 云南省电子工业行业协会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省电子工业行业协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

 

 

云南省电子工业行业协会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省电子工业行业协会,作为云南省人民政府的直属事业单位,成立于2003年12月,主要履行以下职责:

1. 负责直属企事业单位的改革和发展工作;承担全省电子信息行业统计;引领行业科技创新,推动行业科技发展。

2. 负责制定全省电子信息行业发展规划及行业自律、行业协调、行业监管,规范电子信息行业秩序及标准化建设。

3. 负责处理电子工业系统的历史遗留问题,做好维护稳定工作。

4. 负责电子工业系统的离退休干部的管理,包括直属企事业单位及破产企业离退休干部职工的管理。

5. 负责省电子工业系统的党组织及群团组织管理;按照省委、省政府要求做好扶贫工作。

(二)机构设置情况

云南省电子工业行业协会设置8个机构:办公室(人事处),党办(党群工作处),财务处,综合处(群众工作处、离退休干部工作处),科技教育处(产业发展研究室),改革发展处,监察审计处(纪委),机关党委。

(三)重点工作概述

2020年,根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈云南省机械工业行业协会等5个行业协会改革实施方案〉的通知》(云办通〔2018〕32号)要求,省电子工业行业协会撤销,具体工作任务如下:

1. 移交协会下属企事业单位。按照行业协会改革实施方案,省电子工业行业协会直属事业单位省电子信息产品检验院、省电子信息产品售后服务发展中心划转到省工信厅,省电子工业行业协会直属企业云南省计算机开发研究中心划转到省国资委监管。

2. 清理、移交行业协会机关资产和档案。按照有关规定完成资产清查,处理债权债务,向省档案局移交档案。

3. 处理历史遗留问题。负责组织完成有关企业的改制退出工作,涉及云南省电子工业总公司、云南省电子物业管理有限公司、云南省电子技术公司、国有资产监管工作一组(原云南电视机厂)、国有资产监管工作二组(原云南电子管厂)、云南电子音像公司等6户企业,省电子工业行业协会已和省农垦集团达成合作意向,并已向省政府请示,待省政府批准后执行。

4. 移交离退休人员。负责办理符合条件人员的提前退休手续,协会管理的离退休人员向省工信厅移交。

5. 撤销行业协会,妥善安置人员。在处理完历史遗留问题后,向省人民政府申请撤销行业协会,进行协会机关人员安置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个,分别是云南省电子工业行业协会机关、云南省电子信息产品检验院、云南省电子电器产品售后服务发展中心。其中:财政全供给单位2个;自收自支单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位2个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:事业编制93人。在职实有77人,其中: 财政全供养63人,非财政供养14人。

离退休人员69人,其中: 离休4人,退休65人。

车辆编制6辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,815.90万元,其中:一般公共预算财政拨款851.30万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入844.60万元,其他收入120.00万元,上年结转0万元。

2020年部门财务总收入1815.90万元,比2019年部门财务总收入1561.92万元增加253.98万元增长16.26%。主要原因是事业单位经营收入比2019年715.4万元增加129.2万元,增长18.05%;其他收入(房屋出租收入)比2019年增加120万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入851.30万元,其中:本年收入851.30万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款851.30万元(本级财力851.30万元,专项收入0万元,执法办案补助万0元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入851.30万元,比2019年部门财政拨款收入846.52万元增加4.78万元增长0.56%。主要原因是住房保障支出62.53万元,比2019年58.46万元增加4.07万元,增长6.96%;资源勘探工业信息等支出688.97万元,比2019年675.53万元增加13.44万元,增长1.99%

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,815.90万元。财政拨款安排支出851.30万元,其中:基本支出851.30万元,比2019年部门预算总支出1561.92万元增加253.98万元增长16.26%。比2019年财政拨款安排支出 846.52万元其中,基本支出846.52万元增加4.78万元增长0.56%。增加的主要原因是工资福利支出1,351.58万元,比2019年1,195.94万元增加155.64万元,增长13.01%,其中:在职人员工资支出比上年增长21.55%,机关事业单位基本养老保险缴费比上年增长6.92%;商品和服务支出424.32万元,比2019年365.98万元,增加58.34万元,增长15.94%。项目支出0万元,比2019年项目支出0万元,增长为0

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.59万元,主要用于本部门离退休人员的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.21万元,主要用于本部门在编在职人员缴纳养老保险单位承担部分经费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-通信设备、计算机及其他电子设备制造业688.97万元,主要用于云南省电子工业行业协会及所属事业单位的改革、发展、稳定,以及各类电子产品的质量监督检验。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.53万元,主要用于本部门在编在职人员住房公积金单位承担部分经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资316.94万元(其中:基本支出316.94万元)。

津贴补贴0.06万元(其中:基本支出0.06万元)。

奖金26.41万元(其中:基本支出26.41万元)。

绩效工资251.76万元(其中:基本支出251.76万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费95.21万元(其中:基本支出95.21万元)。

其他社会保障缴费13.76万元(其中:基本支出13.76万元)。

住房公积金62.53万元(其中:基本支出62.53万元)。

办公费15.04万元(其中:基本支出15.04万元)。

印刷费1.09万元(其中:基本支出1.09万元)。

水费0.36万元(其中:基本支出0.36万元)。

电费0.50万元(其中:基本支出0.50万元)。

邮电费1.15万元(其中:基本支出1.15万元)。

物业管理费0.62万元(其中:基本支出0.62万元)。

差旅费16.98万元(其中:基本支出16.98万元)。

维修(护)费0.17万元(其中:基本支出0.17万元)。

培训费0.54万元(其中:基本支出0.54万元)。

委托业务费6.00万元(其中:基本支出6.00万元)。

工会经费11.38万元(其中:基本支出11.38万元)。

福利费11.38万元(其中:基本支出11.38万元)。

公务用车运行维护费12.63万元(其中:基本支出12.63万元)。

其他商品和服务支出6.79万元(其中:基本支出6.79万元)。

省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0万元。 

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

云南省电子工业行业协会部门2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计12.17万元,较上年减少0.39万元,下降3.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省电子工业行业协会部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长为0。主要原因是2020年我部门无因出国(境)安排。

(二)公务接待费

云南省电子工业行业协会部门2020年公务接待费预算为0.31万元,较上年减少0.02万元,下降6.06%,国内公务接待批次12为次,共计接待65人次。增减变化原因按照"只减不增"原则压缩公务接待费开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省电子工业行业协会部门2020年公务用车购置及运行维护费为11.86万元,较上年减少0.37万元,下降3.03%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长为0;公务用车运行维护费11.86万元,较上年减少0.37万元,下降3.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。增减变化原因是进一步优化行车路线,统一集中安排车次,按照"只减不增"原则压缩车辆运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4."三公经费"支出:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省电子工业行业协会部门2020年机关运行经费安排:无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

(四)本部门预算绩效情况说明

云南省电子工业行业协会2019年部门整体预算绩效自评和项目预算绩效自评工作将按省财政厅要求开展,并按规定于2020年4月30日前反馈省财政厅。同时,将在公开2019年部门决算时,一并公开2019年部门整体预算绩效自评报告和项目预算自评报告。

 

 

 

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